为进一步规范审计及违规经营投资工作，减少企业内控风险，汉钢公司高度重视，系统思考，多维度发力，通过多渠道挖掘线索、正视问题严肃追责、不定期“回头望”等措施，有效杜绝违规经营出现，助推企业高质量发展。

      “一套表”让工作机制“活”起来。今年以来，公司按照“职责清晰、流程清晰、规范有序”的工作机制，制定了《违规经营投资责任追究办法》等，成立责任追究工作领导小组，明确职责分工及涉及范围、内容、时效等要求，以“一套表”为切入点，上下贯通，落实责任，做到有据可查、有章可循，进一步规范公司违规经营投资工作，促使违规经营工作迈向合法化、规范化、程序化。

       “多渠道”让违规经营少起来。以专项审计为契机，有针对性、有重点的搜集违规经营投资线索，先后开展了吨产品项目专项审计、投资建设项目专项审计，通过查阅相关资料，了解询问等方式挖掘线索，共发现了21项审计问题，并通过及时提醒、告知、督促、交底等方式，对同类问题进行延伸，开展自查，夯实主体责任，提高项目质量，降低合同履行风险、强化管理，有效杜绝违规经营情况出现。

       “严问责”让人员意识强起来。针对典型案例，公司多次组织座谈，深入剖析，以案论纪，以案说法，使广大工作人员从中吸取教训、引以为戒，进一步强化风险意识、防患未然；针对违规问题查处情况，分类建立问题线索清单和责任追究工作台账，并定期完善更新，动态监督，确保问题原因分析到位、整改落实到位、总结预防到位、责任追究到位。同时，结合相关经责审计发现问题，组织各责任单位召开整改工作推进会，对审计中查出的12项问题，制定了40余项整改措施，同时督导各责任单位做好相关问题的整改工作。

       “回头望”让主体责任实起来。为进一步促进审计整改落实，推动各单位建章立制，提高工作成效，公司就内外部审计发现问题进行“回头望”，对工程管理、财务管理、经营管理、投资管理、合同管理方面典型审计问题进行分析、研判，针对重点问题，举一反三，查漏补缺，夯实主管部门监督管理责任，有针对性地对整改落实情况进行一对一帮扶指导，提出整改建议，积极推动审计发现问题真改、实改、彻改，真正做到整改一个问题、规范一个领域。

                                              （企业理部   王丽娜）