为进一步规范审计与违规经营投资工作，降低公司管控风险，行政人事部集思广益，多维度发力，通过多种渠道挖掘线索，不定期开展“回头望”工作，用数据分析和案例复盘方法，持续优化管理流程，助力企业健康前行。

明确政治定位，高效精准执行。强化政治思维，提前统筹规划。围绕两级集团及公司设定的生产经营目标与重点工作，制定了内部审计计划，先后印发《内部审计管理制度》《内部审计、效能监察及违规经营投资工作专项考核办法》《违规经营投资责任追究办法》等相关制度，完善内部审计工作实施流程，坚持“以合规为底线、以内控为核心、以整改为手段、以追责为抓手”，优化法人治理结构，切实发挥审计“经济体检”功能，为公司高质量发展保驾护航。

强化内控合规管理，提升风险防控水平。行政人事部聚焦“三重一大”事项风险评估、采购环节风险把控、销售流程风险预测以及财务收支风险监测等风险管控，加大对子公司的监管力度，拓展违规经营线索来源渠道，明确责任权利，首次针对全资子公司第一任主要领导开展经济责任审计，全面推进安全费用审计，全方位审查各类费用提取的合规性、合理性，以及使用管理过程中审批流程等方面的规范性、有效性，充分评估内部控制关键节点，持续指导跟踪问题线索，有效防范风险，堵塞管理漏洞。

锁定成果“突破点”，强化监督力度。为促进审计整改落实，推动各部门、各单位完善制度，提升工作效果，行政人事部组织各单位对已整改完成问题进行“回头望”，并主管领导牵头带着问题深入基层。针对重点问题，举一反三，查缺补漏，强化主管部门监督管理责任，有针对性地对整改落实情况进行现场指导，提出整改建议，确保审计发现问题得到彻底整改，真正做到整改一个问题，防止一类问题，规范一个领域。同时，全面梳理过往各类典型审计问题，分类整合形成针对性问题清单，针对典型案例，深入剖析，以案明纪，明确纪律红线，以案说法，阐释相关法律法规，进一步规范管理，降低公司运营风险。