为规范企业经营管理，防范管控风险，夯实内控管理体系，公司以审计监督为抓手，多维度统筹发力。通过完善制度、深挖问题线索、强化督查整改、以案警示教育等举措，补齐管理短板，充分发挥审计监察“经济体检”作用，持续提升企业规范化管理水平，为企业高质量发展保驾护航。

健全制度体系，夯实监督根基

公司紧扣生产经营目标，持续完善审计相关制度。同时成立责任追究工作领导小组，搭建分级管控体系。创新性推行问题自查工作方式，打消各单位自查报送顾虑，排查管理隐患，做到问题早发现、早整改、早见效，夯实内部监督管理根基。

聚焦关键领域，筑牢风控屏障

紧盯经营管理薄弱环节，聚焦 “三重一大”、购销业务、财务收支等关键领域，持续强化对子公司监督，完成全资子公司首任负责人经济责任审计；同步抓实公司本级审计工作，有序推进中厚板财务决算审计、政府奖补专项审计及内部业务审计等重点任务。审计工作覆盖工程建设、安全管控、物资采购、合规管理等核心板块，全方位筑牢企业风控管理屏障。

凝练审计成果，赋能价值转化

深耕内部审计日常工作，立足企业行业特点和经营实际，梳理审计工作成果，深挖管理提升空间。撰写内审研究论文，先后荣获陕煤集团、陕西省内部审计协会多项荣誉。日常工作中坚持严谨务实、抓实审计管控，凭借扎实的内审履职成效，公司获评2024年-2025年度集团审计先进单位。这份荣誉，既是对公司审计工作的肯定，也充分体现了审计服务企业经营发展的实际价值。

从严整改问责，压实监管责任

公司建立问题台账动态管理制度，分类梳理问题线索，实现整改闭环。选取典型审计案例深度剖析，以案明纪、以案说法，不断强化全员合规风控意识。常态化开展整改“回头望”，由主管领导带队下沉基层复核整改成效，对共性问题举一反三，对重难点问题精准施策，严防问题反弹。严格落实追责问责机制，倒逼各部门压实主体责任，真正达到整改一个问题、规范一个领域、防范一类风险的管控成效。

深化成果运用，助推长效发展

公司依托 “一套表” 管理模式，明晰岗位职责、规范工作流程，深挖管理潜力、堵塞经营漏洞。审计人员将珍惜荣誉、再接再厉，不断优化审计管控机制，加大监督检查力度，深化问题整改成效，稳步提升风险防控专业化水平，为企业持续健康高质量发展保驾护航。